Бюджет

09.12.2015 09:55 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета муниципального образования Катынского  сельского поселения Смоленского района Смоленской области

на 2016 год

 

Проект бюджета  Администрации Катынского сельского поселения  Смоленского района Смоленской области  на 2016 год подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

  Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие требования к структуре и содержанию решение о бюджете. Частью 1 данной статьи определено, что в решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.

 

Основные характеристики проекта бюджета

 

Основные параметры бюджета муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области определены:

1) общий объем доходов бюджета муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2016год в сумме 7984,9тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 2722,0тыс.руб;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2016год в сумме  7984,9тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Катынского сельского поселения  на 2016год в сумме 0,00тыс.рублей;

 

 

Доходы

 

Формирование доходной базы на 2016 год  осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования Катынского сельского поселения  Смоленского района Смоленской области  и  основных направлений налоговой и бюджетной политики.

 

Формирование доходной базы  бюджета муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2016 год

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Катынского сельского поселения  Смоленского района Смоленской области ожидается:

1) в 2016 году в сумме 5262,9тыс. руб., из них налоговые –                         5162,6 тыс. руб. и неналоговые – 100,3тыс. руб., или 98,1 % и 1,9 % соответственно от суммы налоговых и неналоговых доходов.

 

Налоговые доходы

 

2016 год

 

В 2016 году доходы от налога на доходы физических лиц составят 2760,9 тыс. руб., что на 1426,9тыс. руб. или 65,9 % меньше по сравнению с утвержденным планом на 2015 год. ,в связи с реконструкцией ООО «Терминал Никольский», МБОУ Катынская СШ  снижение выплат из стимулирующего фонда.         Прогнозируется увеличение доходов от налога на имущество физических лиц: план на 2016год 633,5тыс.руб., что на 10,0тыс. руб. или 101,6 % больше по сравнению с утвержденным планом на 2015год. Прогнозируется уменьшение земельного налога в 2016году в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков в сторону снижения (структурное подразделение ОАО РЖД) : план составляет 1768,2тыс.руб,что на 3205,0тыс.руб.или 35,6% меньше по сравнению с утвержденным планом на 2015год.

 

 

Неналоговые доходы

 

2016 год

 

В 2016году доходы от сдачи в аренду имущества  планируются в сумме 80,3тыс.руб.,по сравнению с показателем на 2015год сумма уменьшена на 19,7тыс.руб.,или 53,5% . Доходы штрафов в сумме 20,0 тыс.руб. планируются от Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека .

 

Безвозмездные перечисления

 

2016 год

 

Безвозмездные поступления запланированы в 2016году  в сумме 2722,0 тыс. руб., в том числе:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  (подушевая дотация) – 356,1тыс. руб.;

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счёт субсидии из областного бюджета) – 2000,0 тыс. руб.;

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счёт средств бюджета муниципального района) – 20,0 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 342,4 тыс.руб.;

- Субсидии бюджетам сельских поселений на развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления -3,5тыс.руб.

Объем безвозмездных поступлений на 2016 г. больше объема безвозмездных поступлений в 2015 г. на 430,0 тыс.руб. или 118,8%.

 

 

 

 

Расходы бюджета муниципального образования  Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

 

Формирование расходов на 2016 год   осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования Катынского сельского поселения  Смоленского района Смоленской области  и основных направлений налоговой и бюджетной политики.

 

2016 год

 

         Расходы бюджета муниципального образования Катынского сельского поселения  на 2016 год составляют 7984,9 тыс. руб., из них:

 

         - Общегосударственные вопросы – 3470,5тыс. руб., в том числе:

         - функционирование высшего должностного лица муниципального образования (главы муниципального образования) – 489,3тыс. руб.;

         - функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного    самоуправления – 74,4 тыс. руб.;

         - функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (заработная плата, начисления на оплату труда, услуги связи, коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, , членские взносы, пожарная сигнализация, прочие работы и услуги, увеличение стоимости основных средств, ГСМ, канцелярские товары, хозяйственные расходы, запчасти) – 2387,0 тыс. руб.

        - межбюджетные трансферты – 19,8 тыс.руб.;

        - резервный фонд (проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, проведение мероприятий местного значения)  – 100,0 тыс. руб.;

- другие общегосударственные вопросы (прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, оценка недвижимости, налог на имущество, транспортный налог) – 400,0 тыс.руб.;

 

         - Национальная оборона (субвенция на осуществление первичного воинского учета) – 342,4 тыс. руб.;

 

         - Национальная экономика –40,0тыс. руб., в том числе:

         - водные ресурсы -20,0тыс.руб.

-дорожное хозяйство(дорожные фонды)– 0,0тыс.руб.

- другие вопросы в области национальной экономики (мероприятия по землеустройству и землепользованию) – 40,0 тыс.руб.

 

         - Жилищно-коммунальное хозяйство – 3914,0 тыс. руб., в том числе:

- жилищное хозяйство – 531,0 тыс.руб.;

- коммунальное хозяйство – 2200,0 тыс.руб.;

- благоустройство – 1183,0 тыс.руб., в том числе:

- уличное освещение (электроэнергия, работы и услуги по содержанию уличных фонарей) – 1063,0 тыс. руб.;

-организация и содержание мест захоронения -20,0тыс.руб.

- прочие мероприятия по благоустройству поселений (озеленение, гравирование дорог, расчистка снега и т.д.) –100,0 тыс. руб.;

 

-Образование, высшее и послевузовское профессиональное образование-8,0тыс.руб.

 

-Социальная политика ,пенсии – 180,0 тыс.руб.

 

- Физическая культура и спорт (мероприятия в области , спорта и физической культуры) – 30,0 тыс. руб.

 

            Планирование расходов на оплату коммунальных услуг, по субъектам бюджетного планирования осуществлялось исходя из лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, установленных в натуральном выражении и тарифов на природный газ, электрическую и тепловую энергию, действующих на момент утверждения лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Сравнительный анализ прогнозируемых расходов бюджета муниципального образования Катынского сельского поселения 

в 2015году и 2016 году 

                                                                                                                                Тыс. руб.

Наименование мероприятия	2015 год	2016 год проект	2016 год в %  к 2015 году
Общегосударственные вопросы	5501,9	3470,5	63,1
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	582,4	489,3	84,0
Функционирование  законодательных (представительных) органов  местного самоуправления	73,9	74,4	100,7
Функционирование местных администраций	2621,9	2387,0	91,0
Обеспечение деятельности финансовых ,налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного)надзора	33,9	19,8	58,4
Организация и проведение выборов и референдумов	149,9	0,0	0,0
Резервные фонды	183,8	100,0	54,4
Другие общегосударственные вопросы	1890,0	400,0	21,2
Национальная оборона (осуществление первичного воинского учета)	298,4	342,4	114,7
Национальная экономика	1029,8	40,0	3,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	6355,7	3914,0	61,6
Жилищное хозяйство	721,0	531,0	73,6
Коммунальное хозяйство	3576,2	2200,0	61,5
Благоустройство	2058,5	1183,0	57,5
Образование	33,9	8,0	23,6
Социальная политика	69,0	180,0	260,9
Физическая культура и спорт	60,0	30,0	50,0
ИТОГО  РАСХОДОВ :	13348,7	7984,9	59,8

 

 

 

Глава муниципального образования

Катынского сельского поселения                                                                  В.Э.Трусов

 

 

Главный бухгалтер                                                                                         Н.В.Куликова

• doc (73.00 KB)